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平凉市儿童福利院2020年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

平凉市儿童福利院主要承担全市七县(区)孤儿、弃婴收养工作;负责“明天计划”手术儿童及社会家庭儿童的康复训练及指导;开展社会家庭残障儿童的收治与教育等工作。 

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构 

  平凉市儿童福利院隶属于秒速时时彩,内设综合办公室、计划财务部、后勤保障部、生活护理部、餐饮部及直属单位残疾儿童康复中心六个部室机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年预算收入550.13万元,其中: 当年财政拨款收入550.13万元,比2019年预算增加203.09万元,增长58.52%,增长的主要原因是: 1、在编人数由18人增加至22人,落实机关事业单位职工工资等提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准;2、本年新增政府性基金预算收入150万元,为市儿童福利院康复中心设备购置项目。当年的财政拨款包括: 一般公共预算收入400.13万元,政府性基金预算收入150万元。

(二)支出预算

2020年支出预算550.13万元,其中: 当年财政拨款预算550.13万元,比2019年预算增加202.9万元,增长58.52%,增长的主要原因是: 1、在职人员由18人增加至22人,增加了在职人员工资、养老保险等相关支出;2、将政府性基金预算支出纳入本年预算支出范围,2020年预算支出相应增加。包括:

1.一般公共秒速时时彩支出369.31万元。

2.社会保障和就业支出21.10万元。

3.卫生健康支出9.72万元。

4.政府性基金预算支出150万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出400.13万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出300.13万元,比2019年预算增加53.09万元,增加21.49%。增加的主要原因是: 1、在编人数由18人增加至22人,调整与工资挂钩的公用经费标准。2、基本养老保险支出的增加。

(二)项目支出

2020年部门预算专项支出100万元,全部用于支付聘用人员工资,与2019年相比无变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,比2019年相比无变化。

(二)公务接待费0万元,比2019年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费2.47万元,(其中: 公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.47万元),我部门主要用于接送院内收养儿童外出就医治疗,比2019年预算增加0.47万元,增加23.5%,增加的主要原因是: 2020年将车辆保险费纳入预算。

(四)培训费0万元,比2019年相比无变化。

(五)会议费0万元,比2019年相比无变化。

(六)机关运行费400.13万元,比2019年预算增加347.57万元,增加6.6倍,增加的主要原因是: 2020年度一般公共预算机关运行经费表格核算口径发生变化,将相关工资福利支出和对个人和家庭的补助支出纳入机关运行经费核算。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算增加150万元,为平凉市儿童福利院康复中心设备购置项目,我部门医技楼新建项目即将投入使用,主要用于购置康复器材设备。

(二)非税收入情况

2020年本部门未涉及非税收入。

(三)政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额340.29万元。其中: 政府采购货物预算340.29万元,政府采购工程预算0万元,政府采购秒速时时彩预算0万元。平凉市儿童福利院残疾儿童康复中心医技楼秒速时时彩项目即将投入运行,采购项目以康复设备为主,设备主要为特殊儿童多媒体教学互动系统、特殊言语认知训练以、智能评估与训练系统、神经康复评定系统、生物反馈治疗仪等。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2742.55万元。其中: 房屋建筑面积9415平方米,价值1726.67万元。其中: 办公用房500平方米,其余全部为儿童生活康复教学用房。我部门业务用车1辆,价值15.85万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约340.29万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

1、聘用人员工资100万,主要用于支付护理人员工资,资金到账后按月及时发放。

2、市儿童福利院康复中心设备购置项目150万,主要用于新建医技楼康复设备购置,资金到位后严格按政府采购程序进行采购。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政支出250万元,其中: 一般公共预算项目1个,涉及财政支出100万元;政府性基金项目1个,涉及财政支出150万元。2020年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

 

八、名词解释

财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

经济分类: 按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共秒速时时彩支出: 指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出: 指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出: 指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出: 指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出: 按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出: 反映政府的转移性支出。

工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和秒速时时彩支出: 反映单位购买商品和秒速时时彩的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性秒速时时彩费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出: 反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出: 反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金: 反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资: 反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费: 反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费: 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费: 反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费: 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车: 指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用: 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费: 为保障行政单位运行用于购买货物和秒速时时彩的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1平凉市儿童福利院 2020年部门预算公开表

      2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表

附件下载: 平凉市儿童福利院2020年部门预算公开表.xls
附件下载: 项目绩效评价表.xlsx


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