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平凉秒速时时彩2020年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

平凉市民政局一级财政预算单位主要承担社会保障、社会治理和社会秒速时时彩三大职责,开展社会救助、养老秒速时时彩、社会福利、公益慈善、基层政权与社区秒速时时彩、婚姻登记管理、殡葬管理改革、区划地名、社会组织管理等30项业务工作

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

机关内设9个职能科(室),办公室、社会救助科、规划财务科、社会组织管理科、基层政权秒速时时彩和社区治理科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、养老秒速时时彩科、慈善事业促进和社会工作科。下属7个科级事业单位,分别是: 市儿童福利院、社会福利院、救助管理站、老年养护院、市经常性社会捐赠接收中心、市福利彩票发行中心、市居民家庭经济状况核对中心,其中市居民家庭经济状况核对中心和市经常性社会捐赠接收中心与局机关合署办公,财务未独立。

(二)参照公务员法管理的事业单位

无归口管理参照公务员制度管理的事业单位。

(三)其他事业单位

下属市儿童福利院、市社会福利院、市救助管理站、市老年养护院、平凉市经常性社会捐赠接收中心、平凉市居民家庭经济状况核对中心、市福利彩票发行中心7个正科级非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类6个,包括市儿童福利院、市社会福利院、市救助管理站、市老年养护院、平凉市经常性社会捐赠接收中心、平凉市居民家庭经济状况核对中心。

2.公益二类1个,市福利彩票发行中心

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和下属单位预算的汇总情况。

(一)收入预算

2020年预算收入2610.68万元,其中一般公共预算拨款收入1592.68万元,比2019年预算1606.19万元减少13.51万元,减少0.8%,减少的主要原因是: 1、退休人员的医疗保险费未纳入本年预算;2、专项经费中的“双节”慰问费86.5万元,比2019年减少6万元。当年的财政拨款包括: 一般公共预算收入1592.68万元,政府性基金预算收入1018万元。

(二)支出预算

2020年支出预算2610.68,比2019年预算1606.19万元增加了1004.49万元,增加了62.5%,增加的主要原因是: 将政府性基金预算支出纳入本年预算支出范围,2020年预算支出相应增加。其中:

1.一般公共秒速时时彩支出1436.48万元。

2.社会保障和就业支出111.43万元。

3.卫生健康支出39.77万元。

4.住房保障支出5万元。

5.政府性基金预算支出1018万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1592.68万元,具体安排情况如下:

1.一般公共秒速时时彩支出1436.48万元。

2.社会保障和就业支出111.43万元。

3.卫生健康支出39.77万元。

4.住房保障支出5万元。

(一)基本支出

2020年基本支出1042.18万元,比2019年预算1343.69减少301.51万元,降低22.4%。下降的主要原因是:

1、2019年福彩中心业务费388万元,在一般公共预算中列支,2020年将其调整为政府性基金预算支出。

22020年离退休人员医疗保险费未列入预算

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算550.5万元,主要是局机关专项业务工作经费及下属单位业务活动经费,比2019年预算增加0.3万元,增长的主要原因是: “双节”慰问费86.5万元,较2019年减少6万元,社会保障资金264万元,较2019年增加6.3万元,总体上增加0.3万元。

五、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

(二)公务接待费4.5万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费7.03万元(其中: 公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.03万元),公车改革后局机关无车辆,下属事业单位市儿童福利院2.47万元,比上年增加0.47万元,主要原因是将车辆保险费纳入预算;市社会福利院2.56万元,比上年增加0.56万元,主要原因是将车辆保险费纳入预算;市救助管理站2万元,与上年持平。

(四)培训费3万元,与上年持平。

(五)会议费4.5万元,与上年持平。

(六)机关运行费1592.68万元,比上年减少13.51万元,减少0.8%,下降的主要原因是: 2019年福彩中心业务费388万元计入机关运行费,2020年将其调整为政府性基金预算支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出1018万元,具体安排情况如下:

1、福彩中心彩票销售机构业务费395万元

2、老年人福利事业300万元

3、残疾人福利事业30万元

4、儿童福利事业100万元

5、其他社会公益事业43万元

6、市儿童福利院康复中心设备购置项目150万元

(二)非税收入情况

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年(房租)计划征收9万元。

(三)政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额560.27万元,其中: 政府采购货物预算560.27万元,政府采购工程预算0万元,政府采购秒速时时彩预算0万元。包括: 市局机关2.76万元,市儿童福利院340.29万元,市社会福利院216.7万元,市救助管理站0.52万元。市儿童福利院康复中心医技楼项目即将投入运行,采购项目以康复设备为主,市社会福利院主要为新建精神病人福利院项目购置办公、生活等设备器材,其余全部为办公用品。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为423.49万元。其中: 办公用房2500平方米,价值335.91万元。部门及所属预算单位共有业务用车4辆,价值60万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约2.76万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

1、城乡低保工作补助经费,主要开展城乡低保督察、调研、培训、信息系统维护管理、核对、统计等活动,目前开展城乡低保督察、调研及信息核对一次。

2、社会组织管理工作经费,主要开展组织业务培训、监督检查和等级评估等工作,2020年年底完成。

3、民政工作经费,主要开展民政业务培训,提升业务技能等活动,目前组织民政工作会议一次。

4、社会保障资金,为崆峒区城市低保、特困人员供养、临时救助配套资金,资金严格按时间进度拨付,年底完成。

5、残疾人两项补贴市级配套资金,按进度拨付完成。

6、“双节”慰问费,已于2020年2月底前完成慰问工作。

7、流浪乞讨人员救助工作经费,主要用于流浪乞讨人员救助专项支出。预计救助自主返乡人员300人次, 10月底之前全部形成支出。

8、聘用人员工资,用于支付下属事业单位聘用人员工资,按月支付,年底完成。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目19个,涉及财政支出1578.5万元,其中: 一般公共预算项目12个,涉及财政支出560.5万元;政府性基金项目7个,涉及财政支出1018万元。2020年本部门及所属5个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

经济分类: 按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共秒速时时彩支出: 指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出: 指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出: 指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出: 指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出: 按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出: 反映政府的转移性支出。

工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和秒速时时彩支出: 反映单位购买商品和秒速时时彩的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性秒速时时彩费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出: 反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出: 反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金: 反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资: 反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费: 反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费: 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费: 反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费: 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车: 指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用: 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费: 为保障行政单位运行用于购买货物和秒速时时彩的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 1.平凉秒速时时彩2020年部门预算公开表

      2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标申报表

附件下载: 2020年部门预算公开表.xls
附件下载: 2020年预算绩效评价表.xls


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