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平凉市社会福利院2020年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

平凉市社会福利院始建于1952年,位于崆峒区水桥沟232号,是市级政府兴办的综合福利机构,隶属于秒速时时彩。占地面积22881.1平方米,建筑面积7328平方米,设床位70张。主要承担全市城镇“三无”老人的供养工作。主要功能是为供养老人提供全方面的生活、医疗、康复健身、文化娱乐秒速时时彩,让供养老人老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为。 

二、机构设置

平凉市社会福利院内部机构设置为三室二部,即: 综合办公室、计划财务室、医务室、后勤部、生活管理部。目前有在编职工8人,其中管理和专业技术人员4人,工勤人员4人,临时聘用人员41人,聘用人员中绝大多数为下岗再就业人员。经费形式为财政全额拨款。 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年预算收入173.57万元,其中: 当年财政拨款收入173.57万元,比2019年预算增加9.7万元,增长5.92%,增长的主要原因是: 2019年秒速时时彩新增收养人员5名,增加收养人员生活费预算安排。当年的财政拨款包括: 一般公共预算收入173.57万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2020年支出预算173.57万元,其中: 当年财政拨款预算173.57万元,比2019年预算增加9.7万元,增长5.92%,增长的主要原因是: 2019年秒速时时彩新增收养人员5名,增加相应院民生活费的预算安排。包括:

1.一般公共秒速时时彩支出157.19万元。

2.社会保障和就业支出11.84万元。

3.卫生健康支出4.54万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出173.57万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出158.57万元,比2019年预算增加9.7万元,增加6.52%。增加的主要原因是: 2019年秒速时时彩新增收养人员5名,增加院民生活费的相关支出。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算15万元,比2019年预算持平,资金用于发放聘用人员工资。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,与2019年相比无变化。

(二)公务接待费0万元,与2019年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费2.56万元(其中: 公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.56万元),比2019年预算增加0.56万元,增加28%,增加的主要原因是: 2020年度将车辆保险费用纳入预算。

(四)培训费0万元,与2019年相比无变化

(五)会议费0万元,与2019年相比无变化

(六)机关运行费116.81万元,比2019年预算增加88.24万元,增加3.1倍,增加的主要原因是: 2020年度一般公共预算机关运行经费表格核算口径发生变化,将相关工资福利支出和对个人和家庭的补助支出纳入机关运行经费核算。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

 平凉市社会福利院2020年度无非税收入征收计划。 

(三)政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额199.99万元,其中: 政府采购货物预算199.99万元,政府采购工程预算0万元,政府采购秒速时时彩预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为327.44万元。其中: 办公用房4038平方米,价值212.66万元。我单位共有公务用车1辆,价值21.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约199.99万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

我单位严格按照部门预算要求,涉及专项资金15万元,用于聘用人员工资发放。该资金解决秒速时时彩聘用人员工资所需资金不足的问题,使聘用人员更好的为收养人员提供秒速时时彩,让受助对象得到及时有效救助
     (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,涉及财政支出15万元,其中: 一般公共预算项目1个,涉及财政支出15万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

经济分类: 按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共秒速时时彩支出: 指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出: 指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出: 指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出: 指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出: 按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出: 反映政府的转移性支出。

工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和秒速时时彩支出: 反映单位购买商品和秒速时时彩的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性秒速时时彩费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出: 反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出: 反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金: 反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资: 反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费: 反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费: 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费: 反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费: 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车: 指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用: 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费: 为保障行政单位运行用于购买货物和秒速时时彩的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.平凉市社会福利院2020年部门预算公开表

      2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表

附件下载: 2020年部门预算公开表.xls
附件下载: 项目支出绩效目标申报表.xls


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